Faktúra č. 11903001045

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11903001045
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 54,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť