Faktúra č. 11902010847

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11902010847
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 520,50 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť