Faktúra č. 11902008794

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11902008794
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 429,96 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť