Faktúra č. 11902003465

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11902003465
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 214,78 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť