Faktúra č. 11802001794

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802001794
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 07.03.2018
  • Celková hodnota: 262,28 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť