Faktúra č. 11802000017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802000017
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 946,54 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť