Faktúra č. 11702009691

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702009691
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 05.12.2017
  • Celková hodnota: 674,85 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť