Faktúra č. 11702009335

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702009335
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 08.11.2017
  • Celková hodnota: 3 067,08 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť