Faktúra č. 11702004224

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702004224
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 25.05.2017
  • Celková hodnota: 2 122,72 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť