Faktúra č. 11702003588

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11702003588
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 10.05.2017
  • Celková hodnota: 270,01 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť