Faktúra č. 11203001443

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 11203001443
Popis fakturovaného plnenia: elektrospotrebice
Dátum doručenia: 04.12.2012
Celková hodnota: 73,16 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: