Faktúra č. 11127000570

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11127000570
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 01.08.2011
  • Celková hodnota: 845,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť