Faktúra č. 11103000742
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11103000742
- Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
- Dátum doručenia: 08.09.2011
- Celková hodnota: 10,67 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: