| 12591001235 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
78 551,50 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000425 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
INmed Slovakia s.r.o. |
36256871 |
|
2 890,50 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502009630 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
5 753,08 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001564 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
REGULATERM, spo. s.r.o. |
35694858 |
|
657,00 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000284 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
18 009,79 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001493 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
180,00 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502009640 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
568,26 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000806 |
opr.budov a objekt. |
|
|
ZETA trading, s.r.o. |
47567392 |
|
12 609,90 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004299 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 155,50 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000717 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
280,00 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502009488 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
375,98 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001509 |
vseobecne sluzby |
|
|
Polimed s. r. o. |
46582258 |
|
120,00 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001532 |
tepelna energia |
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
176 300,38 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000726 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 644,53 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502009585 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 727,48 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001562 |
vseobecne sluzby |
|
|
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
559,65 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000864 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
15 395,83 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000621 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 222,51 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000485 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
7 680,10 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001561 |
vseobecne sluzby |
|
|
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 412,00 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000926 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Kramáre |
31813861 |
|
6 396,59 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001512 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20 599,55 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000486 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
736,26 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001584 |
porad.konzult.cinnos |
|
|
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
15 756,30 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000287 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
4,17 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000736 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
8 383,20 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000489 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 828,06 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000316 |
kalib.pristr.a pos.t |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
703,96 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591001289 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
1 524,22 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000733 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 476,00 € |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
