| 32604000022 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 479,55 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000025 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
885,88 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000027 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
473,38 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000023 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
3 212,96 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000025 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 260,50 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000043 |
softvérové služby |
|
|
TatraMed Software s.r,o. |
47025328 |
|
1 660,50 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000026 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 161,37 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000049 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 371,20 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000046 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
8 531,17 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000020 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 361,66 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000048 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
443,63 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000054 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 415,06 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000026 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 095,29 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000038 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
67 845,67 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000099 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
180,00 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000024 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
9 746,10 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000009 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
100,86 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000024 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
3 432,07 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000026 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
895,13 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000019 |
oprava výťahov |
|
|
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
192,00 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000041 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
2 559,47 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000011 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Ing. Helga Fodorová - REALITY BUSINESS, SCARABEUS SERVIS |
41156021 |
|
820,00 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000013 |
nakup prev.str.,pris na zdrav.účely |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
8 408,28 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000020 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 104,25 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000021 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
9 551,09 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000036 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Siemens Healthcare s.r.o. |
48146676 |
|
334,56 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000019 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 282,63 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000038 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 047,67 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000012 |
nakup prev.str.,pris na zdrav.účely |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
1 697,40 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000011 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
