| 32501002132 |
diagnostika |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
133,98 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12591000732 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
493,20 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001005 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
2 498,06 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000366 |
prenajom ostatné |
|
|
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
|
256,15 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32501002116 |
lieky |
|
|
IMPAX Trading, spol. s r.o. |
17320097 |
|
467,40 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002476 |
lieky |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
4,01 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000406 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
90 605,84 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000567 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8 732,28 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005320 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
254,61 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002480 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
53,24 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000352 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Medilas spol. s r.o. |
31332528 |
|
7 350,07 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003047 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
341,21 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22504000258 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
122,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002484 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 962,45 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000397 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
15 464,13 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003051 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 790,25 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502002975 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
IMPAX Trading, spol. s r.o. |
17320097 |
|
42,44 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002488 |
lieky |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
28,54 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000296 |
potraviny |
|
|
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
459,43 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003030 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
2 279,70 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22505000362 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
531,36 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002492 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
27 623,74 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42505000255 |
elektricka energia |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
|
53,10 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000559 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
40 351,36 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32505000451 |
ostatne |
|
|
SEKK, spol. s r.o. |
64824195 |
|
96,00 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002496 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
13,09 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12527000357 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
905,70 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22591000531 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
5 083,55 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502005352 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
17,99 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501002500 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
40 892,54 € |
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
