| 12519000677 |
vypoctova technika |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
16 053,71 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008392 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
9 520,20 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001312 |
oprava ostatneho |
|
|
PP Electric spol. s r.o. |
50812696 |
|
29 908,95 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001578 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
425,24 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22503000385 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
219,45 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008393 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
4 012,88 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004064 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 477,87 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42591001583 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
NATURPRODUKT spol. s r.o. |
31341187 |
|
71,32 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32503000372 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 841,00 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008399 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
1 164,98 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004065 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
206,43 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502005018 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
1 631,03 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72503000275 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
14,00 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008400 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
5 822,72 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004062 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
894,38 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008792 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
239,85 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502004910 |
nástroje |
|
|
TradeMedical, a.s. |
50822098 |
|
106,27 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008401 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
1 407,95 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004063 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
63,84 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008793 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
978,47 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008787 |
nástroje |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
628,98 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008403 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
156,83 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004060 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
464,47 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008794 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
140,81 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008852 |
nástroje |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
22,19 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502008404 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
13 560,25 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12501004061 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 590,88 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008795 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 262,02 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22502008846 |
nástroje |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
466,76 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505001309 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
PR - Systém, s.r.o. |
36234761 |
|
1 132,83 € |
27.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
