| 72605000006 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
426,71 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000311 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
945,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000259 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
281,64 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000057 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
3 637,50 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000040 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
6 336,10 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000315 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
708,48 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000263 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
546,62 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000047 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. |
36328014 |
|
27,27 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000027 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
218,82 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000273 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
430,82 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000267 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
134,69 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000014 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 686,77 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000073 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
76 149,86 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000285 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 528,43 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000020 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
839,78 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000290 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
800,10 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000072 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
297,05 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000299 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
340,83 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000063 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000066 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
11 152,73 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
