| 1R1-4.1-7670763-2026-ZP |
ZP |
|
|
BAX MEDICA, s.r.o. |
56929757 |
|
5 243,59 € |
23.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7670770-2026-ZP |
ZP |
|
|
BAX MEDICA, s.r.o. |
56929757 |
|
7 545,11 € |
23.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7670774-2026-ZP |
ZP |
|
|
BAX MEDICA, s.r.o. |
56929757 |
|
1 324,91 € |
23.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7670776-2026-ZP |
ZP |
|
|
BAX MEDICA, s.r.o. |
56929757 |
|
5 583,51 € |
23.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7672053-2026-ZP |
ZP |
|
|
BAX MEDICA, s.r.o. |
56929757 |
|
2 286,68 € |
23.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 4R1-4.1-7668905-2026-ZP |
ZP |
|
|
3B INSTRUMENTS |
60408600 |
|
415,27 € |
23.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Viera Koželová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| OPR32600004 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE JANUÁR 2026 IV. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
X10 s. r. o. |
52180506 |
Iné |
9 746,10 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| OZT42600010 |
|
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
Artspect spol. s r. o |
|
Iné |
537,62 € |
23.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
MUDr. Alexander Mayer PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| 42605000012 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TITTL s.r.o. |
35776064 |
|
2 626,05 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000277 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
482,05 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000175 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
148,10 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000063 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 039,25 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000020 |
prenajom ostatné |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
123,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000282 |
lieky |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
175,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000063 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
262,21 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000025 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 438,64 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000024 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
7 880,98 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000269 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
866,42 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000029 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 078,34 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000277 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 621,67 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
