| 32603000012 |
interierové vybavenie |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
31560806 |
|
1 285,35 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000295 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
875,21 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000044 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
HORNBACH Baumarket SK s. r.o. |
35838949 |
|
28,50 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000087 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
108,28 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000293 |
diagnostika |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
133,98 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000070 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
37 597,97 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000332 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
703,47 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000050 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
436,23 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000281 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
6 261,66 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42603000003 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
607,01 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000336 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
75,98 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000326 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
135,30 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000285 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
0,42 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000015 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
333,08 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000340 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 687,40 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000346 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
7 563,20 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000012 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
118,34 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000005 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
PRAGOLAB, s.r.o. |
31352839 |
|
257,07 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000026 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
263,84 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000334 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
127,77 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
