| 22605000037 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 476,00 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000023 |
potraviny |
|
|
pr.catering s. r. o. |
54206146 |
|
3 923,50 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000095 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
235,00 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000086 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
465,86 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000319 |
diagnostika |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
36392944 |
|
1 223,95 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000100 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 048,35 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000322 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
696,78 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000094 |
palivá |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 683,95 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000323 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 452,59 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000320 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
283,84 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000326 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 106,67 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000321 |
lieky |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
1 060,29 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000327 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
614,58 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000324 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
7 218,54 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000330 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 609,72 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000325 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
300,93 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000331 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
150,61 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000328 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
915,81 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000334 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
23,82 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000329 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 222,72 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
