| 12691000064 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
48,79 € |
25.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000286 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
92,82 € |
25.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1R1-4.1-7672305-2026-ZP |
ZP |
|
|
TIMED s.r.o. |
00602175 |
|
1 565,18 € |
25.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7672307-2026-ZP |
ZP |
|
|
TIMED s.r.o. |
00602175 |
|
1 460,68 € |
25.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7672301-2026-ZP |
ZP |
|
|
PULI medical s.r.o. |
31344399 |
|
377,61 € |
25.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 1R1-4.1-7672299-2026-ZP |
ZP |
|
|
MEDIS NITRA,s.r.o. |
36531774 |
|
79,34 € |
25.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ivana Mučajiová |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 12619000055 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
2 627,02 € |
24.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2R1-4.1-7676929-2026-ZP |
ZP |
|
|
Slovakia Medical s.r.o. |
31385265 |
|
5 153,70 € |
24.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| 2R1-4.1-7677008-2026-ZP |
ZP |
|
|
Slovakia Medical s.r.o. |
31385265 |
|
5 153,70 € |
24.01.2026 |
|
|
|
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH |
vedúca lekárne |
Objednávka |
| OPR12600013 |
Oprava náhradného zdroja UPS pre OP č.15 a 16 - havária |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
UPS Gabria, spol. s r.o. |
31374182 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 039,34 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA |
riaditeľ |
Objednávka |
| OPR12600016 |
Programovanie, kontrola a nastavenie zabezp. zariad.- Alarm v nemocničnej lekárni |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
P.N.L. Elektro, s.r.o. |
36269816 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,23 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA |
riaditeľ |
Objednávka |
| MTZ12600026 |
Drobný spotrebný materiál |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
58,39 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ12600027 |
Nábytok a vnútorné zariadenia |
|
|
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
122,51 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 32601000270 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
1 584,69 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000052 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 481,54 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000057 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
61 319,64 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000058 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
19 240,51 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000291 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 793,45 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000089 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3 265,65 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000054 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 825,06 € |
23.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
