| MTZC26000045 |
Dezinfekčné prostriedky |
|
|
ATANI s.r.o. |
31381481 |
|
507,74 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR22600014 |
Odstránenie poruchy na VZT zariadení pre nemocničnú lekáreň-sklad ŠZM - HAVÁRIA! |
|
|
MARDETEC SLOVAKIA s.r.o. |
47487542 |
|
4 264,41 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR22600015 |
Výmena plastových balkónových dvier na klinike úrazovej chirurgie - HAVÁRIA! |
|
|
RW-creed s. r. o. |
50455567 |
|
1 038,00 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR32600009 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE JANUÁR 2026 V. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
X10 s. r. o. |
52180506 |
Iné |
9 746,10 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| OPR32600010 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE JANUÁR 2026 VI. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
X10 s. r. o. |
52180506 |
Iné |
473,38 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| OPR32600011 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE FEBRUÁR 2026 I. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
AIO services 2 s. r. o. |
44207417 |
Iné |
9 915,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| 32604000022 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 479,55 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000025 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
885,88 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000027 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
473,38 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000023 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
3 212,96 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000025 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 260,50 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000043 |
softvérové služby |
|
|
TatraMed Software s.r,o. |
47025328 |
|
1 660,50 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000026 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 161,37 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000049 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 371,20 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000046 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
8 531,17 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000020 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 361,66 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000048 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
443,63 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000054 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 415,06 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000026 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 095,29 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000038 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
67 845,67 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
