| 12605000071 |
najom vypoct.technik |
|
|
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
467,21 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000082 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
2 216,10 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000265 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5,90 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000275 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
101,87 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000016 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
645,81 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000254 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
327,92 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000269 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 070,39 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000279 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
58,17 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000089 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
440,41 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000258 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
78,44 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000273 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
578,47 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000283 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 118,03 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000051 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lorex Distribution s.r.o. |
52677389 |
|
611,09 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000262 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 943,73 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000277 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 477,87 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000287 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
139,13 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000038 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
511,29 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000266 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2,10 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000281 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
666,33 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000291 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
248,73 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
