| OZT22600015 |
|
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
Siemens Healthcare s. r. o. |
|
Iné |
1 000,00 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
MUDr. Alexander Mayer PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| OZT22600016 |
|
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
NIMAG, spol. s r.o. |
|
Iné |
120,00 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
MUDr. Alexander Mayer PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| 32627000029 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
2 450,14 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000255 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 609,72 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000016 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
479,48 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000095 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
511,30 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42603000005 |
interierové vybavenie |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
31560806 |
|
897,90 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000259 |
diagnostika |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
265,65 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000071 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
3,96 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000040 |
lieky |
|
|
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
63,21 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000252 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
654,15 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000263 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
49,48 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000006 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Siemens Healthcare s.r.o. |
48146676 |
|
2 383,74 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000060 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
169,13 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000257 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 958,04 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000267 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 186,48 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000028 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 452,20 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000013 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
1 425,54 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000261 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
142,22 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000271 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
97,83 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
