| 12602000637 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 689,60 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000625 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 285,58 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000636 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
145,68 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000642 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
536,99 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000641 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
44,00 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000631 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
6 346,80 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000640 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
311,99 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000646 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
725,70 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000645 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Versium, s.r.o. |
36742651 |
|
1 592,68 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000635 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
782,40 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000644 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Versium, s.r.o. |
36742651 |
|
284,44 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000639 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
36,70 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000056 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
666,17 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000643 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
4 028,20 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000597 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
3 055,89 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000647 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
316,73 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000094 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
NATURPRODUKT spol. s r.o. |
31341187 |
|
194,67 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000031 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor |
36060577 |
|
73,80 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000602 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
2 333,93 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000010 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
1 657,91 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
