| 42691000076 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 850,98 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000078 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
3 747,07 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000075 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
3 637,49 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000007 |
upratov.cist.pranie |
|
|
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
139,69 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000021 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
627,48 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000052 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
199,82 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000027 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
NIMAG, spol. s r.o. |
31337775 |
|
356,70 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000082 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
15,93 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000576 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
2 736,76 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000044 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
1 191,59 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000032 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
629,17 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000577 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDECOR Slovensko s. r. o. |
50512285 |
|
262,50 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000581 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
774,90 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000031 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. |
35683546 |
|
91,02 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000034 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
5 995,52 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000583 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
2 337,00 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000586 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
4 034,01 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000578 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
1 506,75 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000039 |
kancel.potr.a.material |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
272,41 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000587 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
6 837,08 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
