| 32601000164 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
74,08 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000022 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
803,57 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000151 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
170,56 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000413 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000168 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
126,84 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000004 |
stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
45,76 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000009 |
kancel.potr.a.material |
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
39,90 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000145 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
37,73 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000008 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
666,17 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000034 |
lieky |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
280,54 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000005 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Interier štúdio s.r.o. |
31340130 |
|
1,75 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000021 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
389,70 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000006 |
interierové vybavenie |
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
23,98 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000039 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
31,86 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000023 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
36 582,47 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000177 |
diagnostika |
|
|
I.T.A. spol. s r.o. |
36591246 |
|
1 541,65 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000020 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
OH SK, s. r. o. |
54704332 |
|
370,76 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000043 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
201,53 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000022 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lorex Distribution s.r.o. |
52677389 |
|
226,60 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000189 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
430,91 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
