| 22602000412 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
854,30 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000162 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 208,13 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000005 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
220 000,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000353 |
rtg materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
101,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000152 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 001,33 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000166 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,99 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000454 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000009 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
13 694,43 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000425 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
646,34 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000394 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TransMedica, s.r.o. |
35843683 |
|
59,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000163 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 908,64 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000103 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
784,98 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000156 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 042,05 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000398 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
2 121,76 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000009 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
319,80 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000116 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
710,05 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000160 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
392,65 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000003 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
494,33 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000155 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
300,30 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000091 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 145,40 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
