| 22601000115 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
696,10 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000338 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
202,95 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000347 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
2 333,06 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000026 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
436,34 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000119 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
214,63 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000342 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
741,36 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000339 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
599,63 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000034 |
lieky |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
147,86 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000107 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
835,32 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000346 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
536,99 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000335 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
462,32 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000038 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
16,43 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000360 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
37,92 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000330 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
5 086,30 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000299 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
832,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000042 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
8 579,03 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000332 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
261,99 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000334 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
221,45 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000331 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
3 597,82 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000058 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
262,97 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
