| 42691000045 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
7,79 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000352 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
263,99 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000366 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000122 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
840,95 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000006 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 219,66 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000356 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
205,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000370 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
1 214,50 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000101 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
3 082,06 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000013 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6 026,37 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000111 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
382,50 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000374 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
25,99 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000106 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
356,85 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000131 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 058,17 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000110 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
773,16 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000102 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
13 798,79 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000359 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
139,26 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000159 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
162,60 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000363 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
121,78 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000367 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
67,66 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000371 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lindcare SK s. r. o. |
52785033 |
|
46,20 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
