| 12681000024 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 829,53 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000376 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
43,54 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000491 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000492 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
146,37 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000046 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
73,24 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000380 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
605,06 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000109 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
12,22 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000191 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 788,76 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000045 |
telekomunik.sluzby |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
33,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000364 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000133 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
316,30 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000195 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
595,73 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000033 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 999,94 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000368 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
93,28 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000358 |
nástroje |
|
|
HARRMED, spol. s r.o. |
64085210 |
|
152,40 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000020 |
interierové vybavenie |
|
|
Mercator DMS, s.r.o. |
17327547 |
|
190,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000033 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 425,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000372 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
1 107,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000362 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
60,89 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000134 |
lieky |
|
|
Bracco Imaging Slovakia s. r. o. |
46182870 |
|
11 163,81 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
