| 22604000006 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 808,96 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000493 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000182 |
diagnostika |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
50,19 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000428 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 445,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000009 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
MITECO spol. s r.o. |
35898976 |
|
2 500,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000421 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 182,56 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000190 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 468,55 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000467 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
3 151,69 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000361 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
298,28 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000439 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
749,13 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000194 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
813,49 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000458 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
115,72 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000365 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000464 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000457 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
157,40 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000179 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 940,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000369 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
93,28 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000388 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 765,42 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000466 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
178,69 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000183 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
51,08 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
