| 22602000400 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
4 065,60 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000419 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
26,57 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000403 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
555,45 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000136 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
256,42 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000404 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
2 176,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000154 |
lieky |
|
|
MEDKONSULT SLOVAKIA, s.r.o. |
31441831 |
|
74,64 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000407 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
462,48 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000005 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 685,59 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000408 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
71,34 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000178 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
97,23 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000167 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
106,73 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000006 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 808,96 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000493 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000182 |
diagnostika |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
50,19 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000428 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 445,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000009 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
MITECO spol. s r.o. |
35898976 |
|
2 500,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000421 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 182,56 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000190 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 468,55 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000467 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
3 151,69 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000361 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
298,28 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
