| 12606000013 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Hugo Hýbal, súdny exekútor |
30801524 |
|
73,80 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000030 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 334,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000019 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
551,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000007 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
47,35 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000036 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
329,52 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000012 |
ostatne |
|
|
Lidl Slovenská republika,v.o.s |
35793783 |
|
122,80 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000004 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 261,56 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000029 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 115,71 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000002 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
513,01 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000010 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
K-TRIDE spol. s r. o. |
45407118 |
|
809,34 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000011 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 617,40 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000018 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
4 899,31 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000192 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
144,38 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000022 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
6 752,54 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000001 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
CELIMED s.r.o. |
31403751 |
|
28,38 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000003 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
493,33 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000196 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 050,02 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000382 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
258,27 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000031 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
196,06 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000418 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
418,61 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
