| MTZ22600031 |
Stavebný materiál |
|
|
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
301,41 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ22600032 |
Drobný spotrebný materiál |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
1 193,72 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ32600021 |
Mat. pre údržbu a ND |
|
|
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
3 660,23 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ32600022 |
Mat. pre zdravotechniku+ND |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
150,74 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ32600024 |
Mat. pre zdravotechniku+ND |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
86,10 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ32600025 |
Drobný spotrebný materiál |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
726,32 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000040 |
Spotrebný material pre počítače |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
9 931,51 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000041 |
Spotrebný material pre počítače |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
7 589,10 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000042 |
Spotrebný material pre počítače |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 159,60 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000043 |
Spotrebný material pre počítače |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 084,24 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000044 |
Telo a telesné orgány |
|
|
TISSUEMED Pathológiai és Kirobiológiai Betéti Társaság |
0806006511 |
|
14 960,00 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000045 |
Dezinfekčné prostriedky |
|
|
ATANI s.r.o. |
31381481 |
|
507,74 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR22600014 |
Odstránenie poruchy na VZT zariadení pre nemocničnú lekáreň-sklad ŠZM - HAVÁRIA! |
|
|
MARDETEC SLOVAKIA s.r.o. |
47487542 |
|
4 264,41 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR22600015 |
Výmena plastových balkónových dvier na klinike úrazovej chirurgie - HAVÁRIA! |
|
|
RW-creed s. r. o. |
50455567 |
|
1 038,00 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR32600009 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE JANUÁR 2026 V. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
X10 s. r. o. |
52180506 |
Iné |
9 746,10 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| OPR32600010 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE JANUÁR 2026 VI. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
X10 s. r. o. |
52180506 |
Iné |
473,38 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| OPR32600011 |
Donáška Hlavného jedla vrátane polievky do UNB PE FEBRUÁR 2026 I. |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
AIO services 2 s. r. o. |
44207417 |
Iné |
9 915,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
doc. MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA |
riaditeľ UNB |
Objednávka |
| 32604000022 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 479,55 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000025 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
885,88 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000027 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
473,38 € |
31.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
