| 12691000057 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
4 108,45 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000017 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr. SERVIS NÁSTROJOV |
34718842 |
|
51,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000010 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
441,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000460 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
410,01 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000044 |
softvérové služby |
|
|
PROEBIZ s.r.o., organizačná |
36694207 |
|
5 977,80 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000011 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
112,67 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000006 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
173,25 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000478 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
87,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000031 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
149,27 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000015 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Boris Halás, súdny exekútor |
42272459 |
|
73,80 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000016 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MG - Slovakia s.r.o. |
48027073 |
|
3 196,77 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000482 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
25,62 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000003 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
805,97 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000034 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000024 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex s. r. o. |
35766450 |
|
89,37 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000486 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
171,68 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000015 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
1 972,95 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000059 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
58 735,17 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000020 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DIASAN, s.r.o. |
35716738 |
|
197,90 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000444 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
