| 32691000018 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
7 187,15 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000135 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
8 654,94 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000129 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 094,18 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000138 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
761,27 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000026 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
100,25 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000139 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
162,65 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000141 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
149,44 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000142 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 252,17 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000049 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
42 892,42 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000143 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
208,22 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000495 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
237,51 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000199 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 474,27 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000016 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
270,60 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000392 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
116,85 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000503 |
rtg materiál |
|
|
TransMedica, s.r.o. |
35843683 |
|
142,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000207 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 926,57 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000010 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 175,26 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000469 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
131,26 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000507 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
788,49 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000211 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
1 360,14 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
