| 22602000509 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
2 346,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000048 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
96,59 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000064 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
465,38 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000226 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
406,40 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000513 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000052 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
48,62 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000078 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 943,29 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000515 |
rtg materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
47,24 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000228 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 165,81 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000056 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
184,24 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000006 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
3 240,44 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000230 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
341,12 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000208 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
12 957,53 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000060 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
110,84 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000018 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
149,52 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000202 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
911,26 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000232 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
9 871,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000064 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
88,11 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000039 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
738,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000499 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
608,81 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
