| 12619000057 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
PROFEXY s.r.o. |
46440577 |
|
346,90 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000017 |
lieky |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
18,90 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000065 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
446,86 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000474 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
35,88 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000043 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
88,63 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000021 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
1 403,33 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000071 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
6 586,37 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000041 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
63 477,54 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000035 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
200,51 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000025 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
26,36 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000075 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
76,86 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000156 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8,33 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000077 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 762,66 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000029 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
74,18 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000079 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 387,86 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000140 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
56,06 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000150 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
522,90 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000033 |
lieky |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
188,84 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000033 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
685,11 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000022 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ATANI s.r.o. |
31381481 |
|
556,70 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
