| 12601000019 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
4 347,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000042 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
HORNBACH Baumarket SK s. r.o. |
35838949 |
|
43,36 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000014 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
41,72 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000049 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
81,87 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000023 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 478,08 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000062 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 354,13 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000022 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
3 302,90 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000053 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 458,02 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000027 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 763,65 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000016 |
kancel.potr.a.material |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
642,18 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000026 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 577,75 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000057 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
9 078,98 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000031 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
425,13 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000076 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 339,15 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000018 |
lieky |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
1 854,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000077 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 212,18 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000035 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 653,66 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000080 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 610,49 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000030 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
280,35 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000043 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
200,34 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
