| 12602000053 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
3 428,01 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000531 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000508 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
787,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000027 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
491,72 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000057 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
744,60 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000490 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
416,40 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000203 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
342,72 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000013 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
158,13 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000061 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 108,44 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000506 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
249,50 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000057 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
PROFEXY s.r.o. |
46440577 |
|
346,90 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000017 |
lieky |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
18,90 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000065 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
446,86 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000474 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
35,88 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000043 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
88,63 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000021 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
1 403,33 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000071 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
6 586,37 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000041 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
63 477,54 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000035 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
200,51 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000025 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
26,36 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
