| 22602000534 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
307,51 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000225 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
871,92 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000516 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
532,35 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000536 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
17,99 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000021 |
darca krvi, orgánov |
|
|
Bogdanovič Andrea |
|
|
230,54 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000514 |
rtg materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
1 058,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000500 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
369,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000002 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Fénix Bratislava, spol. s r.o. |
35730854 |
|
1 189,41 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000048 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16 625,88 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000229 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
35,50 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000504 |
rtg materiál |
|
|
TransMedica, s.r.o. |
35843683 |
|
142,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000040 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 254,57 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000068 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
NATURPRODUKT spol. s r.o. |
31341187 |
|
101,38 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000209 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 524,93 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000219 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 293,88 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000062 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
3 747,07 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000052 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
7 667,98 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000523 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
1 454,01 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000223 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
325,67 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000007 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,60 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
