| 12602000083 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
1 834,23 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000011 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Slovenská lekárnická komora |
01798 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000024 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
2 095,92 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000037 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
25 228,47 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000019 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
1 636,59 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000019 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
EKONA COR s.r.o. |
04387601 |
|
687,18 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000146 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
3 130,30 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000535 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
41,90 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000103 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
6 586,37 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000242 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 357,76 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000018 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 089,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000527 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
22,88 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000119 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 050,60 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000233 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,45 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000512 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
263,99 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000237 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 913,95 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000123 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
7 926,25 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000018 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
EKONA COR s.r.o. |
04387601 |
|
2 256,16 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000231 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 570,10 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000127 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
7 933,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
