| 12601000185 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
9 241,87 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000186 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
68,90 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000025 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. |
35707364 |
|
725,70 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000175 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
432,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000189 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
807,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000190 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
57,07 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000026 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
SKANTECH, s.r.o. |
35800046 |
|
1 014,75 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000179 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
241,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000085 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
5 197,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000170 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 381,85 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000030 |
interierové vybavenie |
|
|
Mercator DMS, s.r.o. |
17327547 |
|
365,31 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000183 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
30 162,04 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000089 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8 725,42 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000030 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
121,23 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000148 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 312,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000187 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 145,84 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000043 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
26 305,04 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000007 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
3 344,82 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000152 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
30,45 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000083 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
1 834,23 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
