| 32603000003 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
BAGIMPEX Trading, s.r.o. |
35884991 |
|
651,90 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000022 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
13 865,30 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000006 |
nakup prev.str.,pris na zdrav.účely |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
3,32 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000006 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
696,86 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000243 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,37 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000241 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 468,55 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000028 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
2 755,20 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000511 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
263,99 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000011 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
837,73 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000050 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,40 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000179 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
503,87 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000161 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
440,27 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000032 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
516,60 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000054 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
11 173,60 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000167 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
815,71 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000165 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
9 241,87 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000052 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,40 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000132 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
234,44 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000236 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
30,33 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000169 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 025,59 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
