| MTZ22600027 |
Mat. pre zdravotechniku+ND |
|
|
TradeMedical, a.s. |
50822098 |
|
63,96 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ22600028 |
Kancelárske potreby |
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
5 992,56 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ22600029 |
Drobný spotrebný materiál |
|
|
KEKO TRADING, spol. s r.o. |
17311454 |
|
3 039,08 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ32600019 |
Mat. pre zdravotechniku+ND |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
368,19 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZ32600020 |
Spotrebný materiál pre ZT |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
562,65 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| MTZC26000039 |
Postelná bielizeň |
|
|
BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. |
06021255 |
|
3 920,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR22600012 |
Výmena poškodených zámkov a kovaní na oddeleniach Neurológie a CPO - HAVÁRIA! |
|
|
RW-creed s. r. o. |
50455567 |
|
936,03 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| OPR22600013 |
Výmena senzora na vstupných dverách do polikliniky - HAVÁRIA! |
|
|
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
|
364,08 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 12605000118 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000029 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr. SERVIS NÁSTROJOV |
34718842 |
|
96,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000035 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
1 011,05 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000011 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 333,25 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000123 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000120 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000039 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
3 844,02 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000010 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
EH bau, s. r. o. |
53342674 |
|
22 552,22 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000023 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 024,95 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000043 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 991,10 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000122 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000062 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 133,05 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
