| 32691000028 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000042 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
21 534,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000023 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
2 628,51 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000025 |
vypoctova technika |
|
|
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
582,26 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000025 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 760,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000249 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,99 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000232 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
9 418,11 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000253 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
375,69 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000026 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11 589,06 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000261 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
11 512,62 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000007 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
710,71 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000265 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 272,03 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000038 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
21 043,18 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000273 |
diagnostika |
|
|
Biomedica Slovakia, s.r.o. |
35849258 |
|
25 486,44 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000181 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 947,23 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000031 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 362,67 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000004 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,00 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000014 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 570,00 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000047 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
676,50 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000027 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 071,58 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
