| 12305001240 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Onkol. ústav sv. Alžbety s.r.o |
35681462 |
|
293,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001227 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
33 984,72 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000575 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
539,14 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000601 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
43 430,32 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001208 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
5 930,50 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001231 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
100,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000587 |
telekomunik.sluzby šr |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,36 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000604 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90 269,89 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000578 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
1 078,27 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001251 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
2 725,41 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003984 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 537,25 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001258 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
NsP Prievidza-Bojnice |
17335795 |
|
2 328,80 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003988 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
3 831,28 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22304000520 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
870,66 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000597 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
318,42 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32304000508 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 012,21 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000609 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
|
185,22 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001207 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12304000573 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
140,04 € |
30.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000592 |
revizie |
|
|
Danubialift-Csiba Imrich |
30370388 |
|
192,00 € |
30.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
