| 12307000305 |
nakup prev.str.,pris ostatné |
|
|
ASKIN & CO, s.r.o. |
17323100 |
|
11 928,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006533 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
396,78 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010642 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
499,92 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006570 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Sanova Pharma GesmbH |
FN115019x |
|
2 540,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12327000682 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
162,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006574 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o. |
26435357 |
|
2 415,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010638 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
246,84 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002972 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
661,58 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002102 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 864,24 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002976 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
430,14 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002106 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
1 518,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002963 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 845,50 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002110 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
70,49 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010788 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
828,73 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001480 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ENEREX Slovakia, s.r.o. |
35897988 |
|
38,40 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010643 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
476,40 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001492 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ProfiVit, s.r.o. |
47811340 |
|
225,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001260 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
10 064,66 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| MTZ22300249 |
Vnútorné prepravné zariadenia |
|
|
ELMED, s.r.o. |
47043024 |
|
372,14 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 2R2-28-6041439-2023-ZP |
ZP |
|
|
RADOSINKA, VELKE RIPNANY |
00205851 |
|
1 083,60 € |
27.12.2023 |
|
|
|
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH |
vedúca lekárne |
Objednávka |
