| 22301002965 |
diagnostika |
|
|
CEEMED, s. r. o. |
45730661 |
|
203,50 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006555 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
845,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32302006359 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Lima SK s.r.o. |
43872751 |
|
2 007,50 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003456 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
710,29 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002974 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
10,14 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006571 |
nástroje |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
364,74 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006532 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
280,96 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003468 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
781,90 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010637 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
451,80 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001235 |
opr.budov a objekt. |
|
|
SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. |
35744057 |
|
1 778,83 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32327000502 |
revizie |
|
|
TRIGON PLUS s.r.o. |
31340954 |
|
284,40 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000580 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 292,90 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010641 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
106,32 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12327000693 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
216,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000575 |
opr.budov a objekt. |
|
|
MaKo Gips, s.r.o. |
46933735 |
|
2 992,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12306000087 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Kutasová Jana |
09051986 |
|
2 500,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006564 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
1 094,10 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12319000813 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
391,44 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22327000368 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
613,80 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002602 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
430,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
