Techteam s.r.o.
Informácie
- Názov: Techteam s.r.o.
- IČO: 44690321
- Adresa: Tomašikova 17, Bratislava 2
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPR12400076 | D+M chladiacich zariadení Urológia | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 670,16 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH., MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| OPR12400080 | D+M chladiaceho zariadenia, diabetologická amb.č.1059 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 199,90 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | MUDr.Alexander Mayer, PhD.,MPH.,MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| OPR12400089 | D+M chladiacej jednotky odd.Geriatrie 12B | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 504,79 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | MUDr.Alexander Mayer, PhD.,MPH.,MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 12405000320 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 1 833,25 € | 18.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12405000372 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 2 920,66 € | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| OPR12400307 | D+M 9 ks chladiacich zariadení do ambulancií Poliklinika | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 061,02 € | 05.09.2024 | 05.09.2024 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ | Objednávka | ||
| OPR12400383 | D+M a preloženie chladiacej jednotky na endokrinologickú amb. | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 372,29 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | MUDr. Alexander Mayer PhD., MPH, MHA | riaditeľ | Objednávka | ||
| OPR12400394 | D+M chlad.zar. Oddelenie vzdelávania m.č 08 a kanc. BOZP a OPP | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 486,70 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | MUDr. Alexander Mayer PhD., MPH, MHA | riaditeľ | Objednávka | ||
| 32305000058 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 9 495,12 € | 17.02.2023 | Faktúra | ||||||||
| OPR12300095 | D+M chladiacich zariadení Split, Ortopédia 12B | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 310,91 € | 20.08.2023 | 21.08.2023 | MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH.,MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| OPR12300202 | D+M chladiacich zariadení KUČTCH | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 115,18 € | 20.10.2023 | 23.10.2023 | MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH.,MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| OPR12300170 | D+M chladiacich zariadení, CPO, 10A, 9B | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Techteam s.r.o. | 44690321 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 514,84 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH., MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 12327000463 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 5 681,96 € | 31.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12305000755 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 4 425,76 € | 28.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12305000966 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 5 095,98 € | 31.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12305001087 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 5 429,03 € | 27.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42105000115 | vseobecne sluzby | Techteam s.r.o. | 44690321 | 600,68 € | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000620 | vseobecne sluzby | Techteam s.r.o. | 44690321 | 3 800,06 € | 08.09.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12127000470 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Techteam s.r.o. | 44690321 | 216,00 € | 03.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 11907000277 | rekonštrukcia prevádzky šr | Techteam s.r.o. | 44690321 | 593 899,15 € | 25.11.2019 | Faktúra |