PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21991000556 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 9 990,14 € | 31.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31991000411 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 4 043,10 € | 31.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11991000346 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 716,22 € | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41991000110 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 458,38 € | 31.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005440 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 522,79 € | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31902003525 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 224,40 € | 13.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005381 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 215,22 € | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902004575 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 174,96 € | 09.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21902002511 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 172,33 € | 16.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902004852 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 158,75 € | 13.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902004668 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 124,96 € | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902004416 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 120,18 € | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21991000667 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 21 490,14 € | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31991000504 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 4 672,11 € | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11991000417 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 797,80 € | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41991000145 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 403,00 € | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005791 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 470,70 € | 10.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005540 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 325,50 € | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902005793 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 474,72 € | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11902006041 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 129,43 € | 13.06.2019 | Faktúra |